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绍兴市越城区工商联关于2018年1月至2018年12月预算执行审计有关问题整改落实情况公告

发布日期:2019-10-25 16:57 浏览次数:

20194月,绍兴市越城区审计局对绍兴市越城区工商联(以下简称“我联”)20191月至201912月预算执行情况进行审计(越审报〔20199号)。在充分肯定我联预算执行基本合法合规执行率高的同时,也指出我联在预算执行上存在的内控制度执行不到位等方面存在的问题。我联按照区审计局提出的审计整改建议,认真查摆问题,进行了逐一整改,根据《浙江省审计条例》、区政府信息公开有关规定以及《关于进一步加强审计整改工作的意见》(越政发〔201622号)文件要求,现将具体整改落实结果公告如下:

审计整改工作开展情况

针对审计查处的问题,我联安排专人负责审计整改工作,召开党组专题会议,截至目前,审计报告提及的3个问题已经全部整改到位。

采取的措施及整改结果

1、关于内控制度执行不到位问题。我单位专门召开党组会议学习研究《越城区工商联“三重一大”事项集体决策实施细则》,将严格按照文件要求将年初预算编制、年中预算调整及执行情况等“三重一大”问题以党组会议形式集体讨论决定,落实内控制度,并做好相关会议纪要。强化预算执行,进一步提高预算的执行率。

2、关于印刷采购非定点单位问题。我单位将加强财务管理,严把物资采购、会议采购关,严格按照采购程序要求进行定点采购。同时加强费用支出审核工作,做到每项费用列支合理规范。

3、关于部分项目未用公务卡结算问题。我单位将严格按照财务管理规范化要求,按照公务卡强制结算目录,提高公务卡的使用效率。按规定使用公务卡结算,尽量减少现金使用,如确有特殊情况的,要写明情况说明。

三、其他需要公告的内容

我联将以此次审计整改为契机,定期组织单位全体人员特别是办公室、财务人员、财务分管领导等重要岗位人员学习差旅支出、培训会议、公务接待、政府采购等相关财务文件制度的,树立严格财务纪律意识。同时要以本次审计为起点,有则改之无则加勉,进一步强化财务管理工作,防止财务违纪违规现象的发生。

 

                          绍兴市越城区工商联

                            20191021

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