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绍兴市越城区文化广电旅游局关于2018年5月至2018年6月审计有关问题整改落实情况公告

发布日期:2019-10-25 12:43 浏览次数:

    2018年5月,绍兴市越城区审计局对绍兴市越城区文化广电新闻出版局(以下简称“我局”)进行审计(越审责报〔2018〕3号)。在充分肯定我局经济活动基本符合财经法规规定的同时,也指出我局在固定资产管理、重大事项决策等方面存在的问题。我局按照区审计局提出的审计整改建议,建立整改工作“销号制”,积极认真进行了整改,根据《浙江省审计条例》、区政府信息公开有关规定以及《关于进一步加强审计整改工作的意见》(越政发〔2016〕22号)文件要求,现将具体整改落实结果公告如下:

    一、审计整改工作开展情况

    针对审计查处的问题,我局安排专人负责审计整改工作,召开专题会议进行对照自查,并逐项落实责任认真开展整改工作,截至目前,审计报告提及的问题已经全部整改到位。

    二、采取的措施及整改结果

    1.年度局本级及下属事业单位预算编制与审核未经党组讨论决策问题。进一步明确党组会议记录的重要性,规范党组会议记录内容,将财政预算编制决策等重大经济决策事项反映在党组会议记录本上。

    2.内部管理制度的制定未经集体讨论决定问题。2018年8月31日,经区文广局党组会议集体讨论,同意对《越城区文化广电新闻出版局(区旅游局)财务管理制度》《越城区文化广电新闻出版局(区旅游局)工作人员出差审批制度》等14项制度进行修订完善,并正式行文发布。2019年,经区文化广电旅游局党组讨论,印发了《越城区文广旅游局机关工作制度汇编(试行)》。

    3.资产管理存在问题。对部分未及时办理调拨手续及入账的,均完成了调拨手续,且对未登记的及时进行资产登记,确保固定资产账实一致。对未办理审批手续的软件资产采购,会计核算已做无形资产处理。

    4.延伸审计下属单位存在的问题。组织各事业单位、科室开展财务工作辅导培训,规范下属事业单位财务报账程序,增强财经纪律意识,提高财务管理水平。区图书馆严格按照绍市财资函〔2017〕58号文件要求开展整改,重新对馆内固定资产进行全面清查录入,对实际超期无法录入的固定资产进行报废处理;加强电子信息化管理,推进电子支付能力建设,开通了线上支付平台,从线下办理转为线上办理;搭建完成支付宝掌上平台,实施电子借阅卡办理,取消图书逾期借阅费,逐步减少现金缴存;区文化市场行政执法大队落实《罚没及先行登记财务管理制度》,固定罚没物资存放处,建立《没收和先行登记保存入库册》,由专人负责执行接收、保管、返还、销毁登记工作;区文化馆今后严格按照《绍兴市人民政府办公室关于推行政府向社会力量购买服务的实施意见》(绍政办发〔2015〕24号)要求,增强领导及工作人员执行相关招标投标法律法规的责任意识和工作理念,严格履行招投标工作程序。

    三、其他需要公告的内容

   我局将继续按照区审计局要求,健全完善内控制度,加强法规制度执行力度,严格实行会计核算,切实履行对下属事业单位的指导和监管职能,巩固审计反馈问题整改成果,坚持把落实整改与强化“两个责任”结合起来;坚持把落实整改与推进文化旅游发展结合起来;坚持把落实整改与作风建设结合起来;坚持把落实整改与干部队伍建设结合起来;坚持把落实整改与强化教育管理结合起来,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践,高标准、高水平推动我局各项工作全面从严向纵深推进。

 


                                                                                                                                                绍兴市越城区文化广电旅游局

                                                                                                                                                         2019年10月25日

 

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